Abordar de maneira prática sem deixar de lado a teoria aplicável à matéria, os procedimentos que devem ser adotados na apuração do IRPJ e da CSLL e também para contribuições PIS/Pasep e da Cofins, propiciando aos participantes uma visão geral sobre o regime tributação lucro real com base na legislação vigente a partir de 2014, com base nas novas práticas tributária trazidas pela Lei 12.973/2014 e IN/RFB 1.515/2014, evitando contingências fiscais para empresas em virtude de cálculo incorreto de tributos.
08h30 as 17h30
Programa completo
1. Lucro Real
- A Lei 12.973/2014 e seus impactos na apuração dos impostos
- Regime de Apuração do Lucro Real
- Formas de Tributação
- Regime da Estimativa
- Balanço de Suspensão e Redução do IRPJ / CSLL
- Deduções do IRPJ / Incentivos Fiscais
2. Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR - Normas para Escrituração
- Pessoas Obrigadas à Escrituração do LALUR
- Composição do Livro de Apuração do Lucro Real
- Escrituração do LALUR
- Adições e Exclusões Permitidas ao Lucro Real
- Exemplos de Escrituração
3. Lei 11.638/07 – Alterações na Lei das S/A - Considerações Gerais com base nas disposições da IN RFB nº 1.515/2014
- Contabilização de Bens Adquiridos por Meio de Leasing Financeiro - Despesas
- Contabilização de Arrendamento Mercantil Operacional - Imobilizações
- Novas Regras Para Contabilização dos Gastos Diferidos
- Quais os Ativos e Passivos Deverão ser Ajustados ao Valor Presente e Valor Justo
- Redução do Valor de Recuperação dos Bens do Imobilizado e Intangível (Impairment)
- Teste de Recuperabilidade - Aspectos Gerais
- Avaliação Periódica da Vida Útil Econômica dos Bens do Imobilizado
- Reflexos Fiscais dos Novos Critérios Contábeis Adotados
4. Escrituração Eletrônica do LALUR (e-Lalur)
5. Apuração do Pis/Cofins na Modalidade não Cumulativa – Comentários e Impacto na Tributação do Lucro Real
6. Escrituração Fiscal Digital da Contribuição do Pis/Pasep e da Cofins – EFD - Contribuições
7. SPED ECF – Formalidades da Declaração.
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